Presupuesto: En qué gasto bien y en qué gastó mal el Ejecutivo

Catriel.- Según datos oficiales el municipio ejecutó, hasta el 31 de octubre, 422 millones de pesos de los 503 que presupuestó a principio del año 2017. El monto ronda el 83% y si se mantuvo constante la proyección habrian terminado el año con una ejecución muy similar a lo que se calculó gastar. Uno de los datos más interesantes de la ejecución de los primeros 10 meses del año son los 67 millones de pesos asignados a personal, muy por debajo de los 110 que se calcularon.

Con la proyección el 2017 la partida “Sueldos” terminaría con una ejecución de 80 millones de pesos. Son 8 millones menos que el 2016, pero la cifra se estira teniendo en cuenta el 24% de inflación del año que acaba de finalizar. Para este 2018 la proyección para personal es de 141 millones de pesos. Tampoco se ejecutó lo estipulado en Obras Públicas ni en las partidas previstas para el Concejo de la Mujer y el Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia, entre otras. Para el presente año se prevé un gasto de 633 millones, un incremento del 19%, es decir un guarismo similar a la proyección que hace el gobierno nacional de la inflación para 2018.

Subejecución

Obras Públicas es generalmente una de las  partidas más caudalosas y que siempre funciona como válvula de ajuste para acomodar algunos desfasajes que pueda tener el Municipio. En 2017 la ejecución en trabajos públicos fue de 80 millones de 215 que fueron asignados. Esa cifra significa un 37% hasta el 31 de octubre, la proyección llevaría la cifra a 96 millones de pesos por debajo de los 102 que se ejecutaron en 2016. La subejecución en este rubro es la más alarmante en el presupuesto local. Para este año la partida es de 253 millones de pesos.

Entre otras partidas con subjecución se encuentra la del Concejo de la Mujer que apenas gastó 100 mil pesos de los casi 500 mil que tenía asignado. La ejecución apenas supera el 25% en diez meses. Similar es la realidad del Centro de Asistencia a las Víctimas de Violencia que solo gastó 410 mil pesos de los 900 mil que tenía a disposición. No llegó al 50%. La misma suerte tuvo el área de protección y asistencia a adicciones con una ínfima ejecución de 20 mil pesos sobre 260.000 proyectados es decir menos del 10%. En la Dirección de Recreación el gasto estuvo lejos de la partida asignada; fueron 4 millones de casi 9 disponibles. Todas estas cifras están actualizadas al 31 de octubre del 2017, es decir que no están contempladas las ejecuciones de noviembre y diciembre. Para 2018 se asignaron 11.766.529 pesos. En tanto de los 2.5 millones de pesos que tenía el presupuesto de la Convención Constituyente se ejecutaron 500 mil pesos.

Cerca del presupuesto

Hay otras partidas que se acercaron mucho más al presupuesto. Es el caso de Atención a las Personas que hasta el 10/11 ejecutó 9 millones de los 11 que estipuló. Algo similar sucede con las becas que rondan los dos millones de pesos y la asistencia a estudiantes. El bacheo de calles con casi el 90% y, la construcción de la plaza del barrio Marini y apertura y enripiado de calles estuvo alineado con lo presupuestado. El alumbrado público con un gasto de 125 sobre 140 mil pesos también terminaría el año con una ejecución acorde a lo presupuestado.

Algunos ingresos

Entre los ingresos se destacan los 46 millones de los intereses de la renegociación de los contratos petroleros que se estimaba en 30 millones. De coparticipación ingresaron 70 millones de pesos desde Nación y Provincia y otros 40 millones de coparticipación por regalías petroleras. En inspección de higiene y seguridad se recaudaron 7.2 millones de pesos y otros cinco en concepto de servicios públicos.

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